目 录

第一部分：大祥区蔡锷乡政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分蔡锷乡2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蔡锷乡2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分：大祥区蔡锷乡政府单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护乡村稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济体系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体。

4、加强基层组织建设和政权建设，巩固党的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大基层民主；推进村级事务、财务公开；推动村级基础设施建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

5、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好民政、教育、体育、卫生、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

6、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位机构设置

(一)、内部机构设置

1、内设机构

(1)、党政综合办公室负责党务、政务、群团、综合协调、应急、统计等工作职责；

(2)、经济发展和经营管理办公室负责农村经济、工商业、金融业、民营企业、招商引资、农村土地承包经营、集体经济资产监督包括村级财务、减轻农民负担等工作指导和管理职责；

(3)、社会事务办公室(加挂民政办牌子)负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作职责；

(4)、社会管理综合治理办公室负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。

(5)、设立人口和计划生育办公室，与人口和计划生育服务站(事业站)联合办公，依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口和计划生育的各项任务的职责。

(6)、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。

2、人员编制情况

编办核定编制人数43人(其中行政编制18人、政法编制0人、事业编制24人、工勤编制1人)，实有人数63人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员5人。

(二)、决算单位构成

本部门决算仅包括本单位决算，没有二级预算单位，因此，按财政决算关系共有1个独立核算单位，为大祥区蔡锷乡本级。

第二部分 大祥区蔡锷乡人民政府2018年度部门决算表(附后)

第三部分 大祥区蔡锷乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年总收入3747.06万元，比上年1842.61万元增加103%。其中：财政拨款收入1274.24万元，其他收入2472.82万元。年初结转和结余904.47万元，总计4651.53万元。2018年总支出3987.38 万元，比上年1740.93万元增加129%。年未结转和结余664.1万元。总计4651.53万元.收入增加的原因是财政及上级部门安排拨付的资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入3747.06万元，其中：财政拨款收入1274.24万元，占总收入的34%，比上年减少30.84%。其他收入2472.82万元，占总收入的66%。

三、支出决算情况说明

2018年支出3987.38万元，其中基本支出625.91万元，占本年支出的15.7%；项目支出3361.47万元，占本年支出的84.3%。其中:一般公共服务支出1103.61万元，占总支出的27.7%；教育支出2万元，占总支出的0.05%，社会保障和就业支出3万元，占总支出的0.07%;医疗卫生与计划生育支出39.56万元，占总支出的0.99%；城乡社区支出26万元，占总支出的0.65%；农林水支出119.5万元，占总支出的3%；交通运输支出9万元，占总支出的0.23%；住房保障支出32.84万元，占总支出的0.8%；其他支出2651.87万元，占总支出的66.5%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1274.24万元，比上年1842.61万元减少30.84%。 其中： 一般公共预算财政拨款收入1181.24万元，比上年1648.61万元减少17.6%。政府性基金预算财政拨款收入93万元，比上年194万元减少52.06%。原因是上年将本级横向拨款收入计入财政拨款收入。

2018年度财政拨款总支出1415.5万元，比上年的1740.93减少18.72%。原因是支出减少。其中：一般公共预算财政拨款支出1103.61万元，政府性基金预算财政拨款支出93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)2018年度一般公共财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1322.5万元，比2017年1648.61万元减少326.11万元。减少的原因是压缩支出，减少项目。其中基本支出539.87万元，占本年财政拨款支出的40.8%；项目支出782.63万元，占本年财政拨款支出的60.2%。

(二)、财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出1322.5万元,其中:一般公共服务支出1103.61万元，占财政拨款本年总支出77.96%；教育支出2万元，占总财政拨款本年总支出的0.14%，社会保障和就业支出3万元，占财政拨款本年总支出的0.21%;医疗卫生与计划生育支出39.56万元，占财政拨款本年总支出的2.79%；城乡社区支出26万元，占财政拨款本年总支出的1.83%；农林水支出119.5万元，占财政拨款本年总支出的8.44%；交通运输支出9万元，占财政拨款本年总支出的0.64%；住房保障支出32.84万元，占财政拨款本年总支出2.32%；其他支出80万元，占财政拨款本年总支出的5.65%。

(三)、财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出1322.5万元,比年初预算397.14万元增加925.36万元，原因是村级农林水事务支出及人员工资增加。其中一般公共服务支出1103.61万元，占财政拨款本年总支出77.96%，年初预算数339.03万元，；教育支出2万元，占总财政拨款本年总支出的0.14%，社会保障和就业支出3万元，占财政拨款本年总支出的0.21%;医疗卫生与计划生育支出39.56万元，占财政拨款本年总支出的2.79%，年初预算数为30.32万元；城乡社区支出26万元，占财政拨款本年总支出的1.83%；农林水支出119.5万元，占财政拨款本年总支出的8.44%；交通运输支出9万元，占财政拨款本年总支出的0.64%；住房保障支出32.84万元，占财政拨款本年总支出2.32%，年初预算数为28.06万元；其他支出80万元，占财政拨款本年总支出的5.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出539.87万元，占一般公共预算拨款支出38%，其中人员经费507.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94%；公用经费32.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6%。

(一)、人员经费。其中(1)、工资福利支出490.32万元。其中基本工资179.17万元，津贴补贴140.2万元；奖金53.29万元、伙食补助费17.08万元、职工基本医疗保险缴费25.65万元、公务员医疗补助缴费0.65万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金41.11万元、其他工资福利支出32.02万元。(2)、对个人和家庭的补助16.91万元，退休费11.79万元、抚恤金2.54万元、生活补助0.57万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

(二)、公用经费32.64万元，主要包括办公费4.77万元、印刷费3.4万元、水电费1.74万元、物业管理费2.85万元、维修费0.37万元、劳务费2.72万元、工会经费8万元、办公设备购置3.67万元、其他交通费用1.83万元、其他商品和服务支出1.53万元。

七、 “ 三公 ” 经费决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.13万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）事项发生。

公务接待费支出预算  4.13 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格执行公务接待相关规定,无公务接待支出。与上年相比减少4.13 万元，减少100 %,减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定,无公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位车改后，无公务车辆，无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少 0  万元，减少 0 %,减少的主要原因是本单位车改后，无公务车辆，无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0  万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年无公务接待费接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，本单位更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入93万元,比上年194万元减少101万元，减少52%，本年支出93万元,比上年减少52%。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对2018年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

(二)绩效目标：

蔡锷乡加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，2018年蔡锷乡部门整体支出完成了绩效目标，基本达到了预计效果。乡党委政府围绕“一个目标”(打造全域旅游示范乡)，突出“两个重点”(以全域旅游促实体产业发展、以党建工作促脱贫攻坚)，抓住“三个基本面”(抓发展、抓稳定、抓民生)。狠抓财源建设，提高财政收入质量，为经济发展提供保障；做好农村产业结构调整，发展特色产业，重点扶持精品水果基地、油茶、药村等基地发展，农户收入明显增长；打好精准脱贫攻坚战，支持村级公益事业发展，改善农业基础设施条件；结合绿色造林行动及蓝天保卫战、河道治理，人居环境明显改善，群众幸福感明显增强；加强干部队伍作风建设，建立一支能干事的高素质财政队伍。提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。群众满意度逐步提升 。

3、规范制度执行，确保资产资金安全

为保证固定资产的安全和完整，单位对固定资产进行定期或不定期的清查，保证帐实相符，对清查盘点中发现的问题，及时查明原因，说明情况，按管理权限及时作出处理。

在经费审批方面，审批流程方面严格执行行政单位会计制度，加强事前审批控制，经费审批严格做到无授权不可为。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

本部门2018年机关运行经费支出92.31万元，相比2017年78.15万元增加44.16万元增长18.1%，主要增长原因是日常公用经费开支有所增加。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。 

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备

第四部分、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府2018年度部门决算表格