目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算"三公"经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

蔡锷乡人民政府是大祥区政府的下一级政府机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导，综合协调、监督检查等职能。

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行好职能。

3、要营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。

5、要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式’’服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

6、推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、承办好区委、区政府交办的其他工作

(二)机构设置

1、党政综合办公室负责党务、政务、群团、综合协调、应急、统计等工作职责；

2、经济发展和经营管理办公室负责农村经济、工商业、金融业、民营企业、招商引资、农村土地承包经营、集体经济资产监督包括村级财务、减轻农民负担等工作指导和管理职责；

3、社会事务办公室(加挂民政办牌子)负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作职责；

4、社会管理综合治理办公室负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。

5、设立人口和计划生育办公室，与人口和计划生育服务站(事业站)联合办公，依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口和计划生育的各项任务的职责。

6、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。

第二部分：部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算"三公"经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、2019年部门整体支出绩效目标申报表

附件：蔡锷乡政府2019年预算公开表(附后上传)

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括收入和支出。收入包括公共预算收入、政府性基金收入等；支出即包括保障乡机关基本运行的经费，也包括机关归口管理专项经费。

(一)、收入预算：

2019年初预算数570.33万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款570.33万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年预算收入比去年397.41万元增加172.92万元，增加43%，主要增加原因是：1、单位在职工作人员工资晋档经费增加。2、退伍人员安置经费增加.

(二)支出预算：

2019年初预算数570.33万元，其中：一般公共服务支出413.03万元，社会保障和就业支出88.22万元，卫生健康支出35.95万元，住房保障支出33.11万元。2019年支出预算比增加172.92万元，增加43%，原因是在职人员增加对应基本支出中的工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出570.33万元，具体安排情况如下：

2019年年初预算数为501.71万元，其中：基本工资158.14万元，行政单位统一津贴87.27万元，机关事业单位基本养老保险88.22万元；职工基本医疗保险24.48万元，公务员医疗补助缴费9.63万元；其他社会保障缴费1.84万元；住房公积金33.13万元；其他工资福利支出99万元；其他商品服务支出68.62万元，主要用于我单位为完成日常管理工作而发生的支出，包括扶贫工作、基层党建、农村环境整治、植树造林管护、劳动力就业、民政、卫生健康管理工作等开支。以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。一般公用经费较2018年压减支出10%。

五、“三公”经费预算

2019年本单位无“三公”经费预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况说明

2019年大祥区蔡锷乡机关运行经费财政拨款预算68.62万元，即为“商品和服务支出”预算拨款，公用经费比2018年预算压减支出10%。

(二)政府性基金预算

2019年蔡锷乡政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)政府采购情况

2019年蔡锷乡政府采购预算总额22.2万元，其中，政府采购货物类预算22.2万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

2019年蔡锷乡政府共有公务用车0辆。车改后原公车交区公车平台管理。

(五)预算绩效情况

2019年蔡锷乡政府部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理。详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、基本支出：为保障行政(事业)单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、以及燃料费维修费、保险费等支出；因公出国(境)费用，反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市交通费、食宿费等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表(见附表)

2019年大祥区蔡锷乡人民政府部门决算公开表.xlsx