一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护乡村稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体。

4、加强基层组织建设和政权建设，巩固党的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大基层民主；推进村级事务、财务公开；推动村级基础设施建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

5、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好民政、教育、体育、卫生、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

6、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按财政决算关系共有1个独立核算单位，为大祥区蔡锷乡办本级

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1842.61万元，比上年增加51.55%。其中：财政拨款收入1842.61万元，其他收入0万元。总支出1740.93万元，比上年增加72.14%。

(二)收入决算情况

2017年收入1842.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1842.61万元，比上年增加63.91%；政府性基金预算拨款收入194万元，比上年减少7.62%。增长的主要原因一是项目支出拨款比上年增加922.万元，主要用于农村农田水利、道路、水利等公益事业建设；二是基本支出拨款比上年减少279.96万元，主要是节约行政运行，缩减各项开支。

(三)支出决算情况

2017 年支出1,740.93万元，其中:一般公共服务支出1285.43万元，比上年增加202.71%。社会保障和就业支出15.17万元，比上年减少0.95%。医疗卫生与计划生育支出24.11万元，比上年减少14.47%。节能环保支出10万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出72.2万元，比上年减少15.85%。农林水支出149.5万元，比上年减少36.98%。交通运输支出3万元，上年无交通运输支出。住房保障支出21.51万元，比上年减少3.15%。其他支出160万元，比上年减少17.95%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款总收入1842.61万元，比上年增加51.55%。 其中： 一般公共预算财政拨款收入1648.61万元，比上年增加63.91%。政府性基金预算财政拨款收入194万元，比上年减少7.62%。

2017 年度财政拨款总支出1740.93万元，比上年增加72.14%。其中：一般公共预算财政拨款支出1546.93万元，比上年增加93.04%。政府性基金预算财政拨款支出194万元，比上年减少7.62%。

按功能分类如下： 一般公共服务支出1285.43万元，比上年增加202.71%。社会保障和就业支出15.17万元，比上年减少0.95%。医疗卫生与计划生育支出24.11万元，比上年减少14.47%。节能环保支出10万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出72.2万元，比上年减少15.85%。农林水支出149.5万元，比上年减少36.98%。交通运输支出3万元，上年无交通运输支出。住房保障支出21.51万元，比上年减少3.15%。其他支出160万元，比上年减少17.95%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1648.61万元，比上年增加63.91%。一般公共预算拨款支出1546.93万元，比上年增加93.04%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1648.61万元，比上年增加63.91%。用于基本支出的收入655.84万元，比上年减少29.92%。用于项目支出的收入992.77万元，比上年增加1318.24%。主要用于农村农田水利、道路、水利等公益事业建设。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1546.93万元，比上年增加93.04%。 按功能分类： 一般公共服务支出1285.43万元，比上年增加202.71%。社会保障和就业支出15.17万元，比上年减少0.95%。医疗卫生与计划生育支出24.11万元，比上年减少14.47%。节能环保支出10万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出31.2万元，比上年减少49.51%。农林水支出149.5万元，比上年减少36.98%。交通运输支出3万元，上年无交通运输支出。住房保障支出21.51万元，比上年减少3.15%。其他支出7万元，比上年减少22.22%。 按经济分类：基本支出554.16万元，比上年减少24.23%。其中： 工资福利支出445.82万元，比上年增加55.76%。商品和服务支出48.15万元，比上年减少80.45%。对个人和家庭的补助60.2万元，比上年减少69.73%。项目支出992.77万元，比上年增加1318.24%。其中：工资福利支出5万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出174.49万元，比上年增加176.97%。对个人和家庭的补助46.81万元，比上年增加568.71%。基本建设支出454.27万元，上年无基本建设支出。其他资本性支出293.2万元，上年无其他资本性支出。对企事业单位的补贴19万元，上年无对企事业单位的补贴。

六、 “ 三公 ” 经费决算情况

2017 年 “ 三公 ” 经费预算数为5万元，决算数为4.13万元。其中：公务接待费预算数为5万元，公务接待费决算数为4.13万元，公务接待98批次512人次。2017年 “ 三公 ” 经费决算比2016年减少4.51万元，邵阳市大祥区蔡锷乡按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控 “ 三公 ” 经费。

七、政府性基金决算

2017 年政府性基金本年收入194万元,比上年减少7.62%，本年支出194万元,比上年减少7.62%，项目支出194万元,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

邵阳市大祥区蔡锷乡部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备

(四)预算绩效情况

蔡锷乡加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，2017年蔡锷乡部门整体支出完成了绩效目标，基本达到了预计效果。乡党委政府围绕“一个目标”(打造全域旅游示范乡)，突出“两个重点”(以全域旅游促实体产业发展、以党建工作促脱贫攻坚)，抓住“三个基本面”(抓发展、抓稳定、抓民生)。狠抓财源建设，提高财政收入质量，为经济发展提供保障；做好农村产业结构调整，发展特色产业，重点扶持精品水果基地、油茶、药村等基地发展，农户收入明显增长；打好精准脱贫攻坚战，支持村级公益事业发展，改善农业基础设施条件；结合绿色造林行动及蓝天保卫战、河道治理，人居环境明显改善，群众幸福感明显增强；加强干部队伍作风建设，建立一支能干事的高素质财政队伍。提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。群众满意度逐步提升 。

九、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 邵阳市大祥区2017年部门决算公开表