一、部门基本概况

（一）职责职能

蔡锷乡人民政府是大祥区政府的下一级政府机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导，综合协调、监督检查等职能。　　

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。　　

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行好职能。　　

3、要营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。　　

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。　　

5、要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式’’服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。　　

6、推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。　　

7、承办好区委、区政府交办的其他工作　　

（二）机构设置　　

1、党政综合办公室  负责党务、政务、群团、综合协调、应急、统计等工作职责；　　

2、经济发展和经营管理办公室  负责农村经济、工商业、金融业、民营企业、招商引资、农村土地承包经营、集体经济资产监督包括村级财务、减轻农民负担等工作指导和管理职责；　　

3、社会事务办公室（加挂民政办牌子）  负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作职责；　　

4、社会管理综合治理办公室  负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。　　

5、设立人口和计划生育办公室，与人口和计划生育服务站（事业站）联合办公，依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口和计划生育的各项任务的职责。　　

6、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。　　

二、部门预算单位构成

根据区本级2018年部门预算编报说明，我单位属独立法人正科级机关单位为一级预算单位，单独编报部门预算，单独公开2019年部门预算编制说明。

　 　 三、部门收支总体情况 

2018年部门预算编报范围包括收入和支出。收入包括收入包括公共预算收入、政府性基金收入等；支出即包括保障乡机关基本运行的经费，也包括机关归口管理专项经费。

 　 (一)收入预算：2018年初预算数397.41万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款397.41万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2018年收入预算比去年增加53.8万元，增加15%，原因一是经费拨款同比上年增加53.8万元。

　(二)支出预算：2018年初预算数397.41万元，其中：一般公共服务支出339.03万元，医疗卫生健康与计划生育支出30.32万元，住房保障支出28.06万元。2018年支出预算比增加53.8万元，增加15%，原因是在职人员增加对应基本支出中的工资福利支出增加。　　

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出397.41万元，具体安排情况如下： 

（一）工职福利支出：323.51万元，其中：基本工资121.41万元，行政单位统一津贴81.72万元，职工基本医疗保险20.99万元，住房公积金28.06，基他工资福利支出62万元（二）商品服务支出：73.9万元，主要用于我单位为完成日常管理工作而发生的支出，包括扶贫工作、基层党建、农村环境整治、植树造林管护、劳动力就业、民政、卫生健康管理工作等开支。以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2018年一般公共预算拨款支出比去年增加53.8万元，主要是基本支出同比上年增加24.9万元，原因为在职人员增加；商品服务支出同比上年增加30.8万元，。

五、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费4.13万元。

2018年“三公”经费较2017年预算减少1.66万元，降低28.6%。主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年蔡锷乡机关运行经费财政拨款预算73.9万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2017年预算增加19.7万元，原因一是人员增加对应经费增加。

（二）政府性基金预算

2018年蔡锷乡政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2018年蔡锷乡政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物类预算15.00万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2018年蔡锷乡政府共有公务用车0辆。车改后原公车交区公车平台管理。

（五）预算绩效情况

2018年蔡锷乡政府部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

七、名词解释

1 、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件1：  2018年蔡锷乡部门整体支出绩效目标申报表.doc

附件2：蔡锷乡人民政府2018年部门预算表