2021年度大祥区城北街道办事处部门决算_资金信息

2021年度大祥区城北街道办事处部门决算

文件名称:	2021年度大祥区城北街道办事处部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2023-00929	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：	城北街道办事处
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-09-16	效力状态:

2021年度大祥区城北街道办事处部门决算

第一部分大祥区城北街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

十四、关于机关运行经费支出说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区城北街道办事处概况

一、部门职责

（一）造良好环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康，人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理，生态环境保护和修复等工作；加强人民武装，民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（二）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（三）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治，推动街道社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（四）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（五）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（六）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数38人，实有人数70人。邵阳市大祥区城北街道办事处内设机构包括：街道设置7个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室、财政所。

（二）决算单位构成

大祥区城北街道办事处为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区城北街道办事处本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区城北路街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	941.50	一、一般公共服务支出	32	719.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.56	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	286.52	八、社会保障和就业支出	39	164.43
	9		九、卫生健康支出	40	55.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	46.00
	12		十二、农林水支出	43	21.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	45.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	295.99
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,232.57	本年支出合计	58	1,347.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	131.38	年末结转和结余	60	16.03
	30			61
总计	31	1,363.96	总计	62	1,363.96
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区城北路街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,232.57	946.05					286.52
201	一般公共服务支出	651.16	651.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.65	460.65
2010301	行政运行	408.65	408.65
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00
2010308	信访事务	45.00	45.00
20106	财政事务	7.50	7.50
2010602	一般行政管理事务	7.50	7.50
20132	组织事务	96.10	96.10
2013204	公务员事务	96.10	96.10
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	81.91	81.91
2019999	其他一般公共服务支出	81.91	81.91
208	社会保障和就业支出	133.81	133.81
20802	民政管理事务	82.00	82.00
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	80.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51
20806	企业改革补助	2.64	2.64
2080699	其他企业改革发展补助	2.64	2.64
20808	抚恤	22.22	22.22
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65
2080899	其他优抚支出	19.57	19.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.67	5.67
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.78	3.78
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.89	1.89
210	卫生健康支出	38.67	38.67
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
212	城乡社区支出	46.00	46.00
21203	城乡社区公共设施	38.00	38.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00	38.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00
213	农林水支出	21.00	21.00
21301	农业农村	20.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00
21302	林业和草原	1.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00
221	住房保障支出	45.38	45.38
22102	住房改革支出	45.38	45.38
2210201	住房公积金	45.38	45.38
223	国有资本经营预算支出	0.56	0.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56	0.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56	0.56
229	其他支出	295.99	9.48					286.52
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00
22999	其他支出	291.99	5.48					286.52
2299999	其他支出	291.99	5.48					286.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区城北路街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,347.93	1,046.61	301.31
201	一般公共服务支出	719.02	612.82	106.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.27	426.18	53.10
2010301	行政运行	426.18	426.18
2010302	一般行政管理事务	8.10		8.10
2010308	信访事务	45.00		45.00
20106	财政事务	7.50		7.50
2010602	一般行政管理事务	7.50		7.50
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
20132	组织事务	104.73	104.73
2013204	公务员事务	104.73	104.73
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	112.52	81.91	30.61
2019999	其他一般公共服务支出	112.52	81.91	30.61
208	社会保障和就业支出	164.43	75.79	88.64
20802	民政管理事务	86.00		86.00
2080208	基层政权建设和社区治理	84.00		84.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18
20806	企业改革补助	2.64		2.64
2080699	其他企业改革发展补助	2.64		2.64
20808	抚恤	22.22	22.22
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65
2080899	其他优抚支出	19.57	19.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.61	14.61
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.94	10.94
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.67	3.67
210	卫生健康支出	55.55	55.55
21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
212	城乡社区支出	46.00		46.00
21203	城乡社区公共设施	38.00		38.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00		38.00
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00
213	农林水支出	21.00		21.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	45.38	45.38
22102	住房改革支出	45.38	45.38
2210201	住房公积金	45.38	45.38
223	国有资本经营预算支出	0.56		0.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56		0.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56		0.56
229	其他支出	295.99	257.08	38.92
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00
22999	其他支出	291.99	257.08	34.92
2299999	其他支出	291.99	257.08	34.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区城北路街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	941.50	一、一般公共服务支出	33	719.02	719.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.56	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.43	164.43
	9		九、卫生健康支出	41	55.55	55.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	46.00	46.00
	12		十二、农林水支出	44	21.00	21.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.38	45.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.56			0.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	9.48	5.48	4.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	946.05	本年支出合计	59	1,061.41	1,056.85	4.00	0.56
年初财政拨款结转和结余	28	131.38	年末财政拨款结转和结余	60	16.03	16.03
一般公共预算财政拨款	29	131.38		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,077.44	总计	64	1,077.44	1,072.88	4.00	0.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区城北路街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,056.85	795.01	261.84
201	一般公共服务支出	719.02	612.82	106.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.27	426.18	53.10
2010301	行政运行	426.18	426.18
2010302	一般行政管理事务	8.10		8.10
2010308	信访事务	45.00		45.00
20106	财政事务	7.50		7.50
2010602	一般行政管理事务	7.50		7.50
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
20132	组织事务	104.73	104.73
2013204	公务员事务	104.73	104.73
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	112.52	81.91	30.61
2019999	其他一般公共服务支出	112.52	81.91	30.61
208	社会保障和就业支出	164.43	75.79	88.64
20802	民政管理事务	86.00		86.00
2080208	基层政权建设和社区治理	84.00		84.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18
20806	企业改革补助	2.64		2.64
2080699	其他企业改革发展补助	2.64		2.64
20808	抚恤	22.22	22.22
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65
2080899	其他优抚支出	19.57	19.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.61	14.61
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.94	10.94
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.67	3.67
210	卫生健康支出	55.55	55.55
21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
212	城乡社区支出	46.00		46.00
21203	城乡社区公共设施	38.00		38.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00		38.00
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00
213	农林水支出	21.00		21.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	45.38	45.38
22102	住房改革支出	45.38	45.38
2210201	住房公积金	45.38	45.38
229	其他支出	5.48	5.48
22999	其他支出	5.48	5.48
2299999	其他支出	5.48	5.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区城北路街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.66	302	商品和服务支出	78.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	202.11	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	166.78	30202	印刷费	24.80	30702	国外债务付息
30103	奖金	71.04	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	91.21	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	51.77	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备
30113	住房公积金	51.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.21	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	37.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.44
30399	其他对个人和家庭的补助	12.22	30240	税金及附加费用	5.76
			30299	其他商品和服务支出	4.49
人员经费合计		716.15	公用经费合计					78.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区城北路街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.45		1.00		1.00	0.45	0.50		0.27		0.27	0.23
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区城北路街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.00	4.00		4.00
229	其他支出		4.00	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区城北路街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.56	0.56
223	国有资本经营预算支出	0.56	0.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56	0.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56	0.56





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,363.96万元。与上一年度相比，收、支总计各增加36.79万元，增长2.77%。主要是因为因为创文、创卫、维稳以及疫情防控工作增加了资金投入年初无预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,232.57万元，其中：财政拨款收入946.05万元，占76.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入286.52万元，占23.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,347.93万元，其中：基本支出1,046.61万元，占77.65%；项目支出301.31万元，占22.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,077.44万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.93万元，增长3.55%。主要是因为创文、创卫、维稳以及疫情防控工作增加了资金投入年初无预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,056.85万元，占本年支出合计的78.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加196.73万元，增长22.87%。主要是因为创文、创卫、疫情防控工作进入常态化管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,056.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出719.02万元，占68.03%；社会保障和就业支出164.43万元，占15.56%；卫生健康支出55.55万元，占5.26%；城乡社区支出46万元，占4.35%；农林水支出21万元，占1.99%；住房保障支出45.38万元，占4.29%；其他支出5.48万元，占0.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为662.99万元，支出决算数为1,056.85万元，完成年初预算的159.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为5.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一拨入总工会，未在本单位列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为458.94万元，支出决算为426.18万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老、职业年金尚未支付。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）为上级专项资金。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）为上级专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为31.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分统一由区财政与社保结算，未从本单位列支。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）为上级专项资金。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）为上级专项资金。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为104.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）为上级专项资金。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）为上级专项资金。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）为上级专项资金。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）为上级专项资金。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）为上级专项资金。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，新增退休人员待遇。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为63.43万元，支出决算为34.18万元，完成年初预算的53.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险尚未缴纳。

15、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）为上级专项资金。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区退休人员费用支出，年初无预算。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区退休人员费用支出，年初无预算。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.78万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的289.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退伍兵安置人员工资级别重新认定调整。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为1.89万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的194.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年生育保险和其他社会保险。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为37.99万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补交上年未及时缴纳的医疗保险。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.7万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分医疗保险未交。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）为上级专项资金。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）为上级专项资金。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）为上级专项资金。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）为上级专项资金。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为45.38万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文、创卫、疫情防控工作进入常态化管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出795.01万元，其中：人员经费716.15万元，占基本支出的90.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费78.86万元，占基本支出的9.92%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为0.5万元，完成预算的34.48%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.23万元，完成预算的51.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比增加0.23万元，增长100%，增长的主要原因是创文、创卫、疫情防控等工作劳务工人在本单位食堂用餐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法车辆由办事处使用，区公车办管理，与上年相比减少0.82万元，下降75.23%，下降的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占46%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.27万元，占54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组4个、来宾60人次，主要是创文、创卫、疫情防控等工作劳务工人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.27万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.27万元，主要是维修及保养支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.56万元；年初结转和结余0万元；支出0.56万元，其中基本支出0.56万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级对国有企业退休人员社会化管理补助支出，年初无预算。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区城北街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区城北街道办事处2021年度政府采购支出总额167.86万元，其中：政府采购货物支出57.99万元、政府采购工程支出4.49万元、政府采购服务支出105.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区城北街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标，金额为1347.92万元，其中：基本支出1046.61万元，项目支出301.31万元，具体预算绩效情况见附件

十四、关于机关运行经费支出说明

大祥区城北街道办事处2021年度机关运行经费支出78.86万元，比上一年决算数减少5.82万元，下降6.87%。主要原因是：厉行节约，减少部分开支。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度大祥区城北街道办事处部门整体支出绩效

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