目　录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表　 　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

　十四、部门整体支出绩效目标申报表

　　　第一部分、2019年度部门预算情况说明

• 部门基本概况

街道党工委是区委的派出机关，领导本区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使国家管理和服务职能。大祥区城北街道办事处人数核定行政编制17人，事业编制21人，实有人数105人，其中在职83人，办事处退休20人，经费自理社区退休人员2人。

　（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置

　党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合办公室、文化体育卫生服务站、卫生和计划生育服务站、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、城市规划建设管理服务站、财政所。

• 部门预算单位构成

　　城北街道办事处为本级预算单位，由党政办、财政所、城管办、计生办、经镐办、综治办、民政办、安监站、劳保站构成。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

2019年预算总收入为597.02万元，均为公共财政预算拨款。比上年增加了209.7万元，增长了54.14%。主要原因是：单位在职工作人员工资晋档经费、信访维稳费用增加、退伍人员安置费用增加、河长制经费增加。

（二）支出预算

2019年预算总支出为597.02万元。比上年增加了209.7万元，增长了54.14%　其中：工资福利支出546.7万元，（本工资137.12万元，津补贴88.53万元，职工基本养老保险缴费102.28万元，职工基本医疗保险缴费25万元，公务员医疗补助8.31万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金30.77，其他工资福利支出153万元），商品和服务支出50.32万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

2019年公共财政预算支出597.02万元，均为公共财政预算拨款，全部用于基本支出。

其中：基本支出597.02万元，其中：工资福利性支出546.7万元，比上年增加了214.14万元，增长了64.39%,主要工资福利标准提高和人员增加；商品和服务支出50.32万元，比上年减少了4.44万元，减少了8.11%。

五、“三公”经费预算

本年度“三公”经费支出预算1.82万元，较上年减少了1.27万元，压缩了69.78%。主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年大祥区城北街道办事处运行经费财政拨款预算50.32万元，其中“其他商品和服务支出”预算拨款38.68万元，比上年减少3.91万元，减少了10.11%，主要原因是压缩开支和城管卫生环境保障支出减少。

（二）政府性基金预算

2019年大祥区城北街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年大祥区城北街道办事处政府采购预算总额18.41万元，为办公设备、办公用品的采购。

（四）国有资产占用使用情况

2019年大祥区城北街道办事处没有公务用车(城管执法车一辆由办事处使用，区公车办管理)。

• 预算绩效情况

2019 年大祥区城北街道办事处部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，详见附表《2019年部门整体支出绩效目标申报表》

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　第二部分：部门预算公开表格

• 部门收支总表
• 部门收入总表
• 部门支出总表
• 财政拨款收支总表
• 一般公共预算支出表
• 一般公共预算基本支出预算表
• 一般公共预算专项支出预算表
• 政府预算支出经济分类情况表
• 政府预算经济科目支出汇总表
• 部门预算经济科目支出汇总表
• 一般公共预算“三公”经费支出表
• 政府性基金预算支出表
• 政府采购预算表
• 部门整体支出绩效目标申报表

　　附件1： 2019年财政预算公开表

         附件2  大祥区城北街道办事处绩效情况说明