2021年度大祥区板桥乡人民政府部门决算_资金信息

2021年度大祥区板桥乡人民政府部门决算

文件名称:	2021年度大祥区板桥乡人民政府部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00688	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-10	效力状态:

2021年度大祥区板桥乡人民政府部门决算

第一部分大祥区板桥乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区板桥乡人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

（三）抓好村文化建设，开展文明乡镇、文明单位，文明村建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村服务和教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数47人，实有人数59人。内设股室11个，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

大祥区板桥乡人民政府为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区板桥乡人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区板桥乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,473.55	一、一般公共服务支出	32	768.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.01	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	919.07	八、社会保障和就业支出	39	59.43
	9		九、卫生健康支出	40	47.42
	10		十、节能环保支出	41	142.12
	11		十一、城乡社区支出	42	133.08
	12		十二、农林水支出	43	890.60
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47	3.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	35.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	1,298.47
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,410.63	本年支出合计	58	3,393.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,745.56	年末结转和结余	60	763.14
	30			61
总计	31	4,156.19	总计	62	4,156.19
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区板桥乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,410.63	1,491.56					919.07
201	一般公共服务支出	483.41	483.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.91	375.91
2010301	行政运行	351.91	351.91
2010302	一般行政管理事务	14.00	14.00
2010308	信访事务	10.00	10.00
20106	财政事务	5.50	5.50
2010602	一般行政管理事务	5.50	5.50
20113	商贸事务	3.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	3.00
20132	组织事务	94.00	94.00
2013204	公务员事务	94.00	94.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09
20806	企业改革补助	0.03	0.03
2080699	其他企业改革发展补助	0.03	0.03
20808	抚恤	5.80	5.80
2080899	其他优抚支出	5.80	5.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.47	4.47
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.98	2.98
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.49	1.49
210	卫生健康支出	47.42	47.42
21004	公共卫生	8.25	8.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.25	8.25
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
211	节能环保支出	142.12	142.12
21103	污染防治	142.12	142.12
2110302	水体	142.12	142.12
212	城乡社区支出	133.08	133.08
21201	城乡社区管理事务	96.08	96.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.08	96.08
21203	城乡社区公共设施	24.00	24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00	24.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00
213	农林水支出	567.29	567.29
21301	农业农村	176.39	176.39
2130102	一般行政管理事务	56.12	56.12
2130126	农村社会事业	44.77	44.77
2130199	其他农业农村支出	75.50	75.50
21302	林业和草原	19.78	19.78
2130299	其他林业和草原支出	19.78	19.78
21303	水利	80.00	80.00
2130399	其他水利支出	80.00	80.00
21305	扶贫	183.28	183.28
2130505	生产发展	183.28	183.28
21307	农村综合改革	94.84	94.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.84	19.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	75.00
21399	其他农林水支出	13.00	13.00
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00
217	金融支出	3.00	3.00
21799	其他金融支出	3.00	3.00
2179999	其他金融支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	35.80	35.80
22102	住房改革支出	35.80	35.80
2210201	住房公积金	35.80	35.80
223	国有资本经营预算支出	0.01	0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.01
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240109	应急管理	10.00	10.00
229	其他支出	924.07	5.00					919.07
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
22999	其他支出	919.07						919.07
2299999	其他支出	919.07						919.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区板桥乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,393.05	816.60	2,576.45
201	一般公共服务支出	768.12	688.02	80.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.80	565.80	14.00
2010301	行政运行	555.80	555.80
2010302	一般行政管理事务	14.00		14.00
2010308	信访事务	10.00	10.00
20106	财政事务	5.50		5.50
2010602	一般行政管理事务	5.50		5.50
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20132	组织事务	94.00	94.00
2013204	公务员事务	94.00	94.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	80.82	28.22	52.60
2019999	其他一般公共服务支出	80.82	28.22	52.60
208	社会保障和就业支出	59.43	53.61	5.82
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09
20806	企业改革补助	0.03		0.03
2080699	其他企业改革发展补助	0.03		0.03
20808	抚恤	5.80		5.80
2080899	其他优抚支出	5.80		5.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.47	4.47
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.98	2.98
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.49	1.49
210	卫生健康支出	47.42	39.17	8.25
21004	公共卫生	8.25		8.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.25		8.25
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
211	节能环保支出	142.12		142.12
21103	污染防治	142.12		142.12
2110302	水体	142.12		142.12
212	城乡社区支出	133.08		133.08
21201	城乡社区管理事务	96.08		96.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.08		96.08
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00
213	农林水支出	890.60		890.60
21301	农业农村	176.39		176.39
2130102	一般行政管理事务	56.12		56.12
2130126	农村社会事业	44.77		44.77
2130199	其他农业农村支出	75.50		75.50
21302	林业和草原	19.78		19.78
2130299	其他林业和草原支出	19.78		19.78
21303	水利	80.00		80.00
2130399	其他水利支出	80.00		80.00
21305	扶贫	183.28		183.28
2130505	生产发展	183.28		183.28
21307	农村综合改革	418.14		418.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.84		123.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00		75.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	219.30		219.30
21399	其他农林水支出	13.00		13.00
2139999	其他农林水支出	13.00		13.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
217	金融支出	3.00		3.00
21799	其他金融支出	3.00		3.00
2179999	其他金融支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	35.80	35.80
22102	住房改革支出	35.80	35.80
2210201	住房公积金	35.80	35.80
223	国有资本经营预算支出	0.01		0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240109	应急管理	10.00		10.00
229	其他支出	1,298.47		1,298.47
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
22999	其他支出	1,293.47		1,293.47
2299999	其他支出	1,293.47		1,293.47
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区板桥乡人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,473.55	一、一般公共服务支出	33	768.12	768.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.01	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.43	59.43
	9		九、卫生健康支出	41	47.42	47.42
	10		十、节能环保支出	42	142.12	142.12
	11		十一、城乡社区支出	43	133.08	120.08	13.00
	12		十二、农林水支出	44	890.60	890.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	3.00	3.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	35.80	35.80
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.01			0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,491.56	本年支出合计	59	2,099.58	2,081.56	18.00	0.01
年初财政拨款结转和结余	28	670.42	年末财政拨款结转和结余	60	62.40	62.40
一般公共预算财政拨款	29	670.42		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,161.98	总计	64	2,161.98	2,143.96	18.00	0.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区板桥乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,081.56	816.60	1,264.96
201	一般公共服务支出	768.12	688.02	80.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.80	565.80	14.00
2010301	行政运行	555.80	555.80
2010302	一般行政管理事务	14.00		14.00
2010308	信访事务	10.00	10.00
20106	财政事务	5.50		5.50
2010602	一般行政管理事务	5.50		5.50
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20132	组织事务	94.00	94.00
2013204	公务员事务	94.00	94.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	80.82	28.22	52.60
2019999	其他一般公共服务支出	80.82	28.22	52.60
208	社会保障和就业支出	59.43	53.61	5.82
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09
20806	企业改革补助	0.03		0.03
2080699	其他企业改革发展补助	0.03		0.03
20808	抚恤	5.80		5.80
2080899	其他优抚支出	5.80		5.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.47	4.47
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.98	2.98
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.49	1.49
210	卫生健康支出	47.42	39.17	8.25
21004	公共卫生	8.25		8.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.25		8.25
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
211	节能环保支出	142.12		142.12
21103	污染防治	142.12		142.12
2110302	水体	142.12		142.12
212	城乡社区支出	120.08		120.08
21201	城乡社区管理事务	96.08		96.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.08		96.08
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00
213	农林水支出	890.60		890.60
21301	农业农村	176.39		176.39
2130102	一般行政管理事务	56.12		56.12
2130126	农村社会事业	44.77		44.77
2130199	其他农业农村支出	75.50		75.50
21302	林业和草原	19.78		19.78
2130299	其他林业和草原支出	19.78		19.78
21303	水利	80.00		80.00
2130399	其他水利支出	80.00		80.00
21305	扶贫	183.28		183.28
2130505	生产发展	183.28		183.28
21307	农村综合改革	418.14		418.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.84		123.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00		75.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	219.30		219.30
21399	其他农林水支出	13.00		13.00
2139999	其他农林水支出	13.00		13.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
217	金融支出	3.00		3.00
21799	其他金融支出	3.00		3.00
2179999	其他金融支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	35.80	35.80
22102	住房改革支出	35.80	35.80
2210201	住房公积金	35.80	35.80
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240109	应急管理	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区板桥乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	634.50	302	商品和服务支出	167.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	162.20	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	109.24	30202	印刷费	47.63	30702	国外债务付息
30103	奖金	25.22	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	94.00	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	30206	电费	6.64	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	14.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	82.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.67	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	86.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	43.43	399	其他支出
30307	医疗费补助	7.44	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30
30399	其他对个人和家庭的补助	5.94	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	32.37
人员经费合计		649.38	公用经费合计					167.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区板桥乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		2.00		2.00	0.60	1.90		1.90		1.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区板桥乡人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18.00	18.00		18.00
212	城乡社区支出		13.00	13.00		13.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.00	13.00		13.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.00	13.00		13.00
229	其他支出		5.00	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区板桥乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.01	0.01
223	国有资本经营预算支出	0.01	0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.01





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,156.19万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,301.03万元，下降35.63%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，严控经费，缩减开支，所以财政拨款收、支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,410.63万元，其中：财政拨款收入1,491.56万元，占61.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入919.07万元，占38.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,393.05万元，其中：基本支出816.6万元，占24.07%；项目支出2,576.45万元，占75.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,161.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,611.42万元，下降42.7%。主要是因为一般公共预算财政拨款减少，按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控经费，项目经费减少，进一步缩减开支，所以财政拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,081.56万元，占本年支出合计的61.35%。与上一年度相比，财政拨款支出减少804.65万元，下降27.88%。主要是因为农林水项目经费支出减少，进一步缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,081.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出768.12万元，占36.9%；社会保障和就业支出59.43万元，占2.86%；卫生健康支出47.42万元，占2.28%；节能环保支出142.12万元，占6.83%；城乡社区支出120.08万元，占5.77%；农林水支出890.6万元，占42.78%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.24%；金融支出3万元，占0.14%；住房保障支出35.8万元，占1.72%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为529.49万元，支出决算数为2,081.56万元，完成年初预算的393.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为4.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为370.78万元，支出决算为555.8万元，完成年初预算的149.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡村振兴支出、人员基本工资，津贴补贴、社保缴费等人员经费及公用经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡级服务平台配套建设专项经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建党100周年特护经费及信访维稳专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为25.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡级财政监管资金。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转用于招商引资专项支出。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加使用上年结转资金用于2019年度绩效奖励。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公用经费支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转及年中追加用于农业农民合作社及村级专项投入支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性生活补助。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为50.08万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内项目资金、公用经费、其他资金支付缓慢，留待下年支付。

13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员社会化管理补助经费。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属经费增加。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生态农村流感处置经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.3万元，支出决算为28.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为142.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加邵水河立新段引用水源保护经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为96.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加解决卫片执法企业厂房复垦拆除经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转及年中追用于村级基础设施建设及马路市场专项整治。

24、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级美丽乡村建设经费。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转及年中追加用于美丽乡村示范点建设及农村改厕支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业种植基地建设、田土整改等经费。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加植被恢复及造林绿化等专项经费。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加河道治理、山塘水库维修等水利建设经费。

29、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为183.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加扶贫及乡村振兴资金。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为123.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加村级公益事业建设经费。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加村级运转保障经费。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为219.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转用于农村综合改革示范试点补助专项支出。

33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转及年中追加用于农业农民合作社建设专项支出。

34、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转及年中追加用于中小企业扶持专项支出。

35、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加金融类专项支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35.8万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加养殖场发生瘟疫补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出816.6万元，其中：人员经费649.38万元，占基本支出的79.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费167.22万元，占基本支出的20.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为1.9万元，完成预算的73.08%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格公务接待费预算管理，严格落实公函和接待清单制度，与上年相比持平，持平的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，上年与本年均没有发生公务接待费，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约，采取有效措施，降低消耗，节约车辆费用开支，与上年相比增加0.88万元，增长86.27%，增长的主要原因是我乡从公车平台借用的公车因年限太长，故障时有发生，产生的维修维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.9万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区板桥乡更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.9万元，主要是我乡借用区公车平台车辆一台，费用由我乡承担支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：改善农业生产及敬老院道路维修等支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级美丽乡村体育健身设施建设。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区板桥乡人民政府2021年度机关运行经费支出167.22万元，比上一年决算数增加8.24万元，增长5.18%。主要原因是：接访开支增加、广告开支增加、人员福利增加，我乡派出所人员及部分村干部人员在我乡食堂就餐。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区板桥乡人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.04万元，开展培训1次，人数20人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区板桥乡人民政府2021年度政府采购支出总额375.36万元，其中：政府采购货物支出105.32万元、政府采购工程支出185.94万元、政府采购服务支出84.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区板桥乡人民政府共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目31个，共涉及专项资金2576.45万元，占一般公共预算项目支出总额的75.93%。从评价情况来看，2021年，我乡深入贯彻相关政策，坚持专款专用的原则，充分发挥专项资金的作用，通过科学规范地使用专项资金，提高资金的使用效率，取得了显著成效。各项目绩效目标基本实现，圆满完成了全年工作目标。
组织对大祥区板桥乡人民政府等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2081.56万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，2021年我乡经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分体系，我乡整体支出绩效自评91.5分。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度大祥区板桥乡人民政府部门整体支出绩效评价报告

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