第一部分 大祥区板桥乡人民政府部门概况

    一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

3、抓好村文化建设，开展文明乡镇、文明单位，文明村建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村服务和教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区板桥乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。大祥区板桥乡人民政府2020年部门决算公开单位构成包括：大祥区板桥乡人民政府本级。

                                  第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     附件1：2020年大祥区大祥区板桥乡人民政府部门决算公开表格

                      第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6457.22万元（其中：本年收入4582.98万元，年初结转和结余1874.24万元），2020年度支出总计6457.22万元（其中：本年支出4602.89万元，年末结转和结余1854.33万元）。与2019年相比，增加1091.33万元，增长20.34%，主要是因为年初结转和结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4582.98万元，其中：财政拨款收入2801.58万元，占61.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1781.4万元，占38.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4602.89万元，其中：基本支出1088.59万元，占23.65%；项目支出3514.3万元，占76.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3773.4万元（其中：本年收入2801.58万元，年初财政拨款结转和结余971.82万元），2020年度财政拨款支出总计3773.4万元（其中：本年支出2994.21万元，年末财政拨款结转和结余779.19万元），与2019年相比，增加1125.45万元，增长42.5%，主要是因为年初财政拨款结转和结余较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2886.21万元，占本年支出合计的62.7%，与2019年相比，财政拨款支出增加1287.07万元，增长80.49%，主要是因为扶贫资金、美丽乡村资金及大棚房整治经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2886.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出989.76万元，占34.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出80.59万元，占2.79%；卫生健康（类）支出54.8万元，占1.9%；城乡社区（类）支出226.25万元，占7.84%；农林水（类）支出1434.91万元，占49.71%；资源勘探工业信息等（类）支出4万元，占0.14%；商业服务业等（类）支出15万元，占0.52%；住房保障（类）支出37.4万元，占1.3%；其他（类）支出33.5万元，占1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为477.88万元，支出决算数为2886.21万元，完成年初预算的603.96%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为353.54万元，支出决算为285.43万元，完成年初预算的80.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分支出未结算付款。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：接访开支增加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

7、一般公共服务（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

9、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为481.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

12、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为3.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接支付到大祥区总工会。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基础政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对退休人员的退休费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.7万元，支出决算为69.85万元，完成年初预算的149.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资普调导致社会保险费增加。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.39万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的115.38%决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.4万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的200.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

25、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级专项支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级专项支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级专项支出。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级专项支出。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级专项支出。

30、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级专项支出。

31、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级专项支出。

32、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目资金增加。

33、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为313万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目资金增加。

34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目资金增加。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为403万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议项目增加。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费增加。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费增加。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级专项支出。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级专项支出。

40、资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

41、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文及疫情防控工作资金增加投入。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.42万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的111.87%决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

43、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽乡村及基础建设资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出861.46万元，其中：人员经费702.48万元，占基本支出的82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费   158.98万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.95万元，支出决算为   1.02万元，完成预算的34.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算2.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是全区规范三公经费支出标准无公务接待费支出，与上年相比减少2.95万元，减少100%，减少的主要原因是全区规范三公经费支出标准无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我乡借用区公车平台车辆一台，费用由我乡承担，与上年相比减少0.78万元，减少43%，减少的主要原因是履行节约，采取有效措施，降低消耗，节约车辆费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.02万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.02万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.02万元，主要是修车及维护支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入108万元；年初结转和结余0万元；支出108万元，其中基本支出0万元，项目支出108万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

详见附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出158.98万元，比年初预算数增加62.83万元，增长65.35 %。主要原因是：印刷费增加及人员增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

                              第四部分 名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                       第五部分 附件

附件1：2020年大祥区大祥区板桥乡人民政府部门决算公开表格

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告