第二部分  部门决算表（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区板桥乡人民政府部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计5365.89万元，其中年初结转和结余1010.42万元。与2018年相比，增加710.93万元，增长15.27%，主要是因为上级专项资金增加；2019年度支出总计5365.89万元，其中年末结转和结余1874.24万元。与2018年相比，增加710.93万元，增长15.27%，主要是因为上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4355.47万元，其中：财政拨款收入2491.92万元，占57.21%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1863.55万元，占42.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3491.64万元，其中：基本支出2626.31万元，占75.22%；项目支出865.34万元，占24.78%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2647.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2414.92万元、政府性基金预算财政拨款收入77万元、年初财政拨款结转和结余156.03万元。与2018年相比，增加1032.24万元,增长63.88%，主要是因为美丽乡村支出、人员工资福利增加；2019年度财政拨款支出总计2647.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1599.14万元、政府性基金预算财政拨款支出77万元、年末财政拨款结转和结余971.82万元。与2018年相比，增加1032.24万元,增长63.88%，主要是因为美丽乡村支出、人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1599.14万元，占本年支出合计的45.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加383.46万元，增长31.54%，主要是因为人员工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1599.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出678.28万元，占42.42%；文化旅游体育与传媒支出13万元，占0.81%；社会保障和就业支出69.19万元，占4.33%；卫生健康支出36.12万元，占2.25%；城乡社区支出75万元，占4.69%；农林水支出697.37万元，占43.61%；住房保障支出28.17万元，占1.76%；其他支出2万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为560.68万元，支出决算数为1599.14万元，完成年初预算的285%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为407.3万元，支出决算为678.28万元，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年人员工资福利支出、美丽乡村及信访维稳支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）。

年初无预算，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年建设一个篮球场。

3、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为85.59万元，支出决算为69.19万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年退休人员工资归社保局发放。

4、卫生健康支出（类）。

年初预算为35.64万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年工资福利增加。

5、城乡社区支出（类）。

年初无预算，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。

6、农林水支出（类）。

年初无预算，支出决算为697.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽乡村支出。

7、住房保障支出（类）。

年初预算为32.15万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时缴纳住房公积金。

8、其他支出（类）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出1175.71万元，其中：人员经费543.49万元，占基本支出的46.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费632.23万元，占基本支出的53.77%，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元，支出决算为4.75万元，完成预算的155%，其中：

因公出国（境）费支出无预算，无支出决算，2018年无支出决算。

公务接待费支出预算为3.06万元，支出决算为2.95万元，完成预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，严格执行预算，严控三公经费，与上年相比减少0.11万元，减少3.6%，减少的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，严格执行预算，严控三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出无预算，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我乡借用区公车平台车辆一台，费用我乡承担，与上年相比增加0.16万元，增长9.7%,增长的主要原因是我乡借用区公车平台车辆费用乡里承担。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.95万元，占62.11%,因公出国（境）费支出无决算,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.8万元，占37.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出无决算。

2、公务接待费支出决算为2.95万元，全年共接待来访团组150个、来宾730人次，主要是各项工作上级领导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.8万元，其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费1.8万元，主要是我乡借用区公车平台车辆一台，费用我乡承担支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入77万元；无年初结转和结余；支出77万元，其中基本支出65.5万元，项目支出11.5万元；无年末结转和结余。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出632.23万元，比年初预算数增加558.18万元，增长754%。主要原因是：接访开支增加、广告开支增加、人员福利增加，我乡派出所人员及部分村干部人员在我乡食堂就餐。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支无会议费；开支培训费3.52万元，用于开展安全生产、贫困户技能、森林防火、退役军人就业等培训，人数176人，内容为消防知识、生活技能防火措施；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区板桥乡人民政府部门决算公开表格