目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）、指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

（3）、抓好村文化建设，开展文明乡镇、文明单位，文明村建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）、负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村服务和教育工作。

（6）、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）、承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

乡设置6个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

二、部门预算单位构成

板桥乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有板桥乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障乡机关单位基本运行的经费，也包括本部门归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数477.88万元，其中，一般公共预算拨款477.88万元，本部门无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少82.8万元，主要是人员经费减少，其中退休2人，调出4人。

（二）支出预算：2020年年初预算数477.88万元，其中，一般公共服务支出357.3万元，社会保障和就业支出50.88万元，卫生健康支出36.28万元，住房保障支出33.42万元。支出较去年减少82.8万元，主要是人员经费减少，其中退休2人，调出4人。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算477.88万元，其中，一般公共服务支出357.3万元，占75%；社会保障和就业支出50.88万元，占11%；卫生健康支出36.28万元，占7 %；住房保障支出33.42万元，占7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为477.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年无项目支出年初预算数。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款96.15万元，比2019年预算增加22.1万元，上升30%，主要原因为2020年乡（镇）街道按照区直机关全额事业单位人员经费标准以人均2700元/年的公用经费进行安排。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2.95万元，其中，公务接待费2.95万元，无公务用车购置及运行费预算，无因公出国（境）费预算。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.11万元，主要是厉行节约，压减预算。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额114.9万元，其中：采购货物114.9万元、无采购工程支出、无采购服务支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为万477.88元，其中，基本支出477.88万元，无项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区板桥乡人民政府部门预算公开表格