目  录

第一部分、2019年预算情况说明

一、 部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出预算

五、 “三公”经费预算

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

第二部分、 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、 部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

大祥区百春园街道办事处 2019年 预算情况说明

一、 部门基本概况

百春园街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导，综合协调、监督检查等职能。本单位现有78人，除司法所所长是上级派遣下来的，其中15人属于公务员编制，其它63人属于事业编制。

（一）职责与职能:

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、党政办：负责安排党委会议和党委召集的其他会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作。

2、计经办：负责对国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，提供政策性的咨询诠释等服务，指导、发展街道经济。

3、民政办：建立以低保为主体，以临时救济和社会互助为补充的救助体系，形成最低生活保障金、优惠政策、实物救助、社会互助“四位一体”的保障制度，使贫困居民得到多方面的帮扶。

4、综治办：负责社会治安综合治理等工作职责。

5、信访办：负责信访、矛盾调处等工作职责。

6、卫计办：依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策，落实卫生和计划生育的各项任务的职责。

7、城管办：负责辖区城市管理委员会的日常工作，履行其办公室职能，完成工作目标，提高城市管理水平。

8、安监办：督促各行业管理部门落实办事处有关安全生产工作的部署。指导、督促分管部门安全生产和防范措施的落实，负责协调解决分管部门安全生产工作中的重大问题。

9、财政所：编制街办年度预决算，处理街道财政的日常事务工作，制订街办年度财政工作规划，做好街道人事工资、财务管理工作等。

二、部门预算单位构成

根据我街道2019年部门预算编报说明，百春园街道9个办公室全部纳入局街道2019年部门预算编制范围。我街道单独编报部门预算，单独公开2019年部门预算编制说明。

三、部门收支总体情况

2019年预算总收入为572.1万元，均为公共财政预算拨款。比上年增加了195.15万元，增长了48.2% 。原因是2019年在职人员增，加对应的工资福利增加，环境卫生、创文、创卫等工作支出增加。

2019年预算总支出为572.1万元。比上年增加了195.15万元，增长了48.2% 。原因是2019年在职人员增加对应的工资福利增加，环境卫生、创文、创卫等工作支出增加。其中一般公共服务支出为413.64万元，社会保障和就业支出为97.12万元，卫生健康支出31.27万元，住房保障支出为30.07万元。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出572.1万元，具体安排情况如下：

基本支出：572.1万元，其中：一般公共服务支出413.64万元，社会保障和就业支出97.12万元，卫生健康支出31.27万元，住房保障支出30.07万元。

五、 “三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.54万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费2.54万元，公务接待费0万元。我街道按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年大祥区百春园街道机关运行经费财政拨款预算52.74万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款。比2018年预算减少1.96万元, 公用经费较2018年压减支出10%。

(二)政府性基金预算

2019年大祥区百春园街道没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三） 政府采购情况

2019年大祥区百春园街道政府采购预算总额64.49万元，主要是新办公楼建设购买的办公设备。

（ 四 ）国有资产占用使用情况

2019年大祥区百春园街道办事处公务用车0辆。车改后局机关未保留公务用车。

（五）预算绩效情况

2019年大祥区百春园街道办事处整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七 、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分

2019年度部门预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五） 一般公共预算支出表

（六） 一般公共预算基本支出预算表

（七）一般公共预算专项支出预算表

（八）政府预算支出经济分类情况表

（九）政府预算经济科目支出汇总表

（十）部门预算经济科目支出汇总表

（十一）一般公共预算“三公”经费支出表

（十二） 政府性基金预算支出表

（十三） 政府采购预算表

（十四） 部门整体支出绩效目标申报表

附件：2019年部门预算导出表（公开表格）

附件：2019年百春园街道办事处部门预算导出表（公开表格）