一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、党政办：负责安排党委会议和党委召集的其他会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作。

2、计经办：负责对国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，提供政策性的咨询诠释等服务，指导、发展街道经济。

3、民政办：建立以低保为主体，以临时救济和社会互助为补充的救助体系，形成最低生活保障金、优惠政策、实物救助、社会互助“四位一体”的保障制度，使贫困居民得到多方面的帮扶。

4、综治办：负责社会治安综合治理等工作职责。

5、信访办：负责信访、矛盾调处等工作职责。

6、卫计办：依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策，落实卫生和计划生育的各项任务的职责。

7、城管办：负责辖区城市管理委员会的日常工作，履行其办公室职能，完成工作目标，提高城市管理水平。

8、安监办：督促各行业管理部门落实办事处有关安全生产工作的部署。指导、督促分管部门安全生产和防范措施的落实，负责协调解决分管部门安全生产工作中的重大问题。

9、财政所：编制街办年度预决算，处理街道财政的日常事务工作，制订街办年度财政工作规划，做好街道人事工资、财务管理工作等.。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,410.39万元，比上年减少6.13%。总支出1,303.5万元，比上年减少13.25%。

(二)收入决算情况

2017年收入1,410.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1367.39万元，比上年减少5.54 %。政府性基金预算财政拨款收入43万元，比上年减少21.82%。

(三)支出决算情况

2017年支出1,303.5万元，其中:一般公共服务支出924.7万元，比上年减少25.83%。社会保障和就业支出98.11万元，比上年增加74.2%。医疗卫生与计划生育支出28.95万元，比上年增加42.05%。节能环保支出53.13万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出20.23万元，比上年减少75.33%。农林水支出13.48万元，上年无农林水支出。交通运输支出97.27万元，比上年增加1289.57%。住房保障支出24.63万元，比上年增加4.23%。其他支出43万元，比上年减少24.56%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1410.39万元，比上年减少6.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入1367.39万元，比上年减少5.54%。政府性基金预算财政拨款收入43万元，比上年减少21.82%。

2017年度财政拨款总支出1303.5万元，比上年减少13.25%。其中：一般公共预算财政拨款支出1260.5万元，比上年减少12.92%。政府性基金预算财政拨款支出43万元，比上年减少21.82%。

按功能分类如下：一般公共服务支出924.7万元，比上年减少25.83%。社会保障和就业支出98.11万元，比上年增加74.2%。医疗卫生与计划生育支出28.95万元，比上年增加42.05%。节能环保支出53.13万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出20.23万元，比上年减少75.33%。农林水支出13.48万元，上年无农林水支出。交通运输支出97.27万元，比上年增加1289.57%。住房保障支出24.63万元，比上年增加4.23%。其他支出43万元，比上年减少24.56%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1367.39万元，比上年减少5.54%。一般公共预算拨款支出1260.5万元，比上年减少12.92%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1367.39万元，比上年减少5.54%。用于基本支出的收入825.82万元，比上年减少40.56%。用于项目支出的收入541.57万元，比上年增加829.24%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1260.5万元，比上年减少12.92%。按功能分类：一般公共服务支出924.7万元，比上年减少25.83%。社会保障和就业支出98.11万元，比上年增加74.2%。医疗卫生与计划生育支出28.95万元，比上年增加42.05%。节能环保支出53.13万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出20.23万元，比上年减少75.33%。农林水支出13.48万元，上年无农林水支出。交通运输支出97.27万元，比上年增加1289.57%。住房保障支出24.63万元，比上年增加4.23%。按经济分类：基本支出718.92万元，比上年减少48.25%。其中：工资福利支出466.05万元，比上年增加65.51%。商品和服务支出104.39万元，比上年减少89.46%。对个人和家庭的补助147.37万元，比上年增加25.92%。其他资本性支出1.11万元，上年无其他资本性支出。项目支出541.57万元，比上年增加829.24%。其中：商品和服务支出280.47万元，比上年增加419.39%。对个人和家庭的补助20.67万元，比上年增加382.82%。其他资本性支出240.44万元，上年无其他资本性支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7万元，决算数为6.13万元。其中：公务接待费预算数为7万元，公务接待费决算数为6.13万元，公务接待129批次812人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.71万元，邵阳市大祥区百春园街道按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入43万元,比上年减少21.82%，本年支出43万元,比上年减少21.82%，项目支出43万元,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年大祥区百春园街道机关运行经费财政拨款决算104.39万元，比上年有所减少。主要是我街道较好的落实了中央、省和市委市政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)预算绩效情况

1、我街道制定有内部财务管理制度、会计核算制度、部门厉行节约制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行。

2、我街道严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、我街道按照财政规定内容、定时限时公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

根据部门整体支出绩效评价指标开展自评。

九、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：/百春园街道2017年部门决算说明.XLS